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山西省婦女聯合會2019年度部門預算

發布時間: 2019-02-14     來源: 半邊天網   點擊: 1371 次
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  目 錄


  第一部分 概況..........................................................1

  一、本部門職責.........................................................1

  二、機構設置情況........................................................1

  第二部分 2019年度部門預算報表...........................................3

  一、山西省婦女聯合會部門2019年預算收支總表..............................3

  二、 山西省婦女聯合會部門2019年預算收入總表.............................4

  三、 山西省婦女聯合會部門2019年預算支出總表.............................5

  四、 山西省婦女聯合會部門2019年財政撥款收支總表..........................6

  五、 山西省婦女聯合會部門2019年一般公共預算支出預算表.....................7

  六、 山西省婦女聯合會部門2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表........8

  七、 山西省婦女聯合會部門2019年政府性基金預算收入預算表....................9

  八、 山西省婦女聯合會部門2019年政府性基金預算支出預算表....................9

  九、 山西省婦女聯合會部門2019年“三公”經費預算財政撥款情況統計表...........9

  十、山西省婦女聯合會部門2019年機關運行經費預算財政撥款情況統計表............10

  第三部分 2019年度部門預算情況說明...........................................10

  一、2019年度部門預算數據變動情況及原因......................................10

  二、“三公”經費增減變動原因說明............................................11

  三、機關運行經費增減變動原因說明............................................11

  四、政府采購情況............................................................12

  五、績效管理情況............................................................12

  六、國有資產占有使用情況....................................................14

  (一) 政府購買服務指導性目錄.................................................14

  (二) 其他..................................................................14

  第四部分 名詞解釋...........................................................14


  第一部分 概 況


  一、本部門職責


  婦聯組織是廣大婦女為爭取進一步解放與發展而聯合起來的群眾組織,是黨領導下的人民團體,是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶。主要職責是:代表和維護婦女權益,促進男女平等。主要任務是:圍繞黨的中心任務,組織帶領全省婦女投身改革開放和社會主義現代化建設,促進我省的經濟發展和社會進步;教育引導廣大婦女增強“四自”精神,充分發揮婦女在經濟社會發展中的作用;加強理論研究,推動婦女運動理論與實踐的健康發展;配合有關部門維護婦女兒童的合法權益,代表婦女參與人大、政府有關保護婦女兒童合法權益法律、法規的制定和修改,并督促檢查貫徹實施情況;為婦女兒童服務,加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事;加強與各界婦女的團結、同港澳臺及華僑婦女的聯誼,促進祖國的完全統一,積極發展同世界各國婦女的友好往來,維護世界和平。


  二、機構設置情況


  (一)編制和實有人數


  省婦聯現有編制53名,其中行政編制42名、工勤人員編制11名。實有行政人員39人,工勤人員9人,共計48人。


  領導職數中,主席1名,副主席4名,省政府婦兒工委辦公室主任高配副廳級干部1名。


  (二)部門及直屬單位


  1、省婦聯機關內設機構


  省婦聯機關內設6個部室和省政府婦兒工委辦公室、離退休人員管理處。6個部室分別為辦公室(聯絡部)、組織部(機關黨委)、宣傳部(調研室)、婦女發展部、權益工作部、兒童與家庭工作部。


  2、納入部門預算編制的直屬事業單位


  (1)山西省婦女干部學校(山西省好藝中等專業學校)


  核定財政撥款事業編制63名,實有占財政補助事業編編人員51名。


  (2)山西婦女報社


  核定財政補助事業編制13名,實有占財政補助事業編制人員11名。


  第二部分 2019年度部門預算報表


  一、山西省婦女聯合會部門2019年預算收支總表

  


  二、山西省婦女聯合會部門2019年預算收入總表

  


  三、山西省婦女聯合會部門2019年預算支出總表


  


  四、山西省婦女聯合會部門2019年財政撥款收支總表


  


  五、山西省婦女聯合會部門2019年一般公共預算支出預算表




  六、山西省婦女聯合會部門2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表




  七、山西省婦女聯合會部門2019年政府性基金預算收入預算表




  八、山西省婦女聯合會部門2019年政府性基金預算支出預算表




  九、山西省婦女聯合會部門2019年“三公”經費預算財政撥款情況統計表




  十、山西省婦女聯合會部門2019年機關運行經費預算財政撥款情況統計表




  第三部分 2019年度部門預算情況說明


  一、2019年度部門預算數據變動情況及原因


  2019年一般公共預算5240.19萬元,其中基本支出預算1610.5萬元,比2018年基本支出預算1550.78萬元增加支出59.72萬元,增長3.9%;項目支出預算2775萬元,比2018年項目支出預算2313.8萬元增加支出461.2萬元,增長19.9%。


  (一)基本支出預算增減原因


  2019年基本支出預算1610.5萬元,比上年1550.78萬元增加支出59.72萬元。主要原因是:


  1、增資94.85萬元,原因是:(1)在職人員增人增資31.32萬元;(2)職務、職稱變動增資13.76萬元;(3)晉檔工資增資0.8萬元;(4)精神文明獎、目標責任獎變動引起住房公積金增加3.74萬元;(5)規范部分社會保險繳費基數增資0.38萬元;(6)第一書記和駐村隊員補助增資36萬元;(7)優秀公務員獎金補助增資1.44萬元;(8)一般公用經費增資4.1萬元;(9)其他支出增資3.31萬元。


  2、減資35.13萬元,原因是:(1)獨生子女父母退休一次性獎勵減資0.5萬元;(2)事業單位工傷保險降標減資1萬元;(3)離休人員自然減員減資10.33萬元;(4)后勤中心合并為自收自支事業單位減資23.3萬元。


  (二)項目支出預算增減原因


  2019年列入一般公共預算項目支出2775萬元,比上年同期增加461.2萬元。主要原因是:(1)增加山西省第十二次婦女代表大會會議費115.2萬元;(2)中央、省補助職業教育助學金增加預算46萬元;(3)中央、省補助職業教育免學費資金增加預算320萬元;(4)減少上年一次性家教立法經費20萬元。


  二、“三公”經費增減變動原因說明


  2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算36.7萬元,比2018年“三公”經費預算40.7萬元,減少4萬元,原因是婦干校減少公務用車運行維護費3萬元,婦聯機關減少公務用車運行維護費1萬元。


  三、機關運行經費增減變動原因說明


  2019年婦聯機關運行經費財政撥款預算288.92萬元,比2018年預算232.12萬元增加56.8萬元,增長24.5%,主要原因是:(1)預算人數增加5人,公用經費增加11.5萬元;物業管理費增加0.1萬元;福利費增加1.44萬元;工會經費增加0.82萬元;在職人員公務交通補貼增加7.8萬元;(2)離休人員減少1人,公用經費減少0.24萬元;(3)退休人員減少2人,公用經費減少0.12萬元;(4)第一書記和駐村隊員補助納入主管部門預算增加36萬元。


  四、政府采購情況


  2019年我會政府采購預算總額72.4萬元,其中:政府采購貨物預算10.2萬元、政府采購工程預算19萬元、政府采購服務預算43.2萬元。


  五、績效管理情況


  1、績效管理情況


  2019年我會實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算當年撥款500萬元。


  2、績效目標情況


  婦女兒童工作專項經費500萬元,其中包含了10個子項目,分別是:


  (1)婦聯干部綜合能力和專業化能力提升培訓項目,舉辦山西省直婦委會主任崗位培訓班一期,培訓人數150人,培訓天數5天;舉辦山西省市縣婦聯主席崗位培訓班一期,培訓人數150人,培訓天數5天;舉辦山西省婦聯機關干部專題研修班一期,培訓人數70人,培訓天數7天。


  (2)女性文化學堂項目,在省直機關、大中型企業、高校、部隊開設“女性文化學堂”講座12場。


  (3)婦女報刊進鄉村文化扶貧項目,為全省58個貧困縣征訂山西婦女報3596份,生活潮雜志2088份,中國婦女報290份,中國婦女雜志232份,中國婦運雜志464份。


  (4)半邊天網運行項目,支持半邊天網和山西半邊天微信公眾號的安全維護、日常運營、人員經費,以保證網站和公眾號的正常運行。


  (5)婦女發展能力提升項目,舉辦婦女發展重點工作示范培訓一期,培訓人數130人,培訓天數5天;舉辦婦女就業創業骨干培訓3期,培訓人數100人,培訓天數5天;舉辦婦女創業創新及就業技能展賽活動。


  (6)貧困地區婦女就業創業技能培訓項目,針對58個貧困縣有就業意向的貧困婦女進行培訓,培訓人數150人,培訓天數6天。


  (7)特困婦女兒童救助,用于救助全省符合救助條件的、急需救助的婦女兒童。


  (8)家庭教育師資培訓,舉辦家庭教育師資培訓4期,培訓人數500人,培訓天數5天。


  (9)家庭親子閱讀體驗基地建設項目,在全省所建親子閱讀體驗基地632個中選取20個成效突出的基地,為其提供親子閱讀書籍,真正發揮它們的帶動示范作用。


  (10)婦女兒童專項資金績效考評項目,對全省婦女兒童專項轉移支付經費1500萬元和省級500萬元經費進行績效評價。


  通過各類培訓及各類婦女扶貧救助,全面提升婦聯干部、婦女群眾的素質和家庭教育質量,切實提高廣大婦女的創業就業能力,更好地服務婦女就業創業需求,進一步保障貧困地區農村留守流動兒童的合法權益,促進貧困地區婦女發展、推動貧困地區經濟社會進步。


  六、國有資產占有使用情況


  1、車輛情況


  我會共有車輛6輛,列入部門預算的車輛5輛。


  2、通用設備情況


  我會單位價值50萬元以上的通用設備1臺(套),系山西省好藝中等專業學校變壓設備75萬元。


  七、其他說明


  (一)政府購買服務指導性目錄


  我會的政府購買服務目錄已編制完成,正在積極籌措,將于近期與財政部門聯合發文。


  (二)其他


  部門預算公開表7、表8無預算,為空表。


  第四部分 名詞解釋


  (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。


  (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。


  (三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


  (四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。


  (五)政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據服務數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。


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主管單位:山西省婦女聯合會
主辦單位:山西婦女報社
[email protected] 山西省婦女聯合會 All rights Reserved
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